Como gerar Nota de Entrada a partir de Ordem de Compra no Sistema ERP

No ERP é possível gerar uma nota de entrada a partir de uma Ordem de Compra, assim seus produtos podem ser aprovados no estoque e também gerar um lançamento financeiro.

Primeiramente é necessário ter uma Ordem de Compra já criada no sistema.

Para isso, acesse o menu lateral Compras, submenu Ordens de Compra.

Em seguida, aparecerá a listagem de todas as suas Ordens de Compra já criadas.

Selecione a Ordem de Compra desejada e se abrirá várias ações na parte de cima da tela.

Ou ainda, pode clicar em Editar a Ordem de Compra, e ir até Mais Ações, em seguida Gerar Nota de Entrada.

Em seguida, você será direcionado à tela de Nova Nota de Entrada, que já estará preenchida com as informações da sua Ordem de Compra, se precisar, pode editar o que for necessário.

Ainda poderá localizar o campo Código da Ordem de Compra, que mostrará a qual ordem de compra esta nota de entrada é proveniente.

Agora basta seguir com aprovação e faturamento da nota, normalmente.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!