Central de Ajuda Aprenda ERP
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  • Vendas
    • Como emitir uma NFC-e no PDV do Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e a partir do Pedido/Orçamento no Sistema ERP
    • Como vender no PDV do Sistema ERP
    • Como gerar Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Como gerar Vendas do tipo Representação no Sistema ERP
    • Como Aprovar e Faturar Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e através de Pedidos no Sistema ERP
    • Como excluir Pedidos e/ou Orçamentos no Sistema ERP
    • Como restaurar o Pedido excluído no Sistema ERP
    • Como Cancelar Pedidos no Sistema ERP
    • Como adicionar Observações em uma Venda Consignada no Sistema ERP
    • Como bloquear a exclusão de produtos no PDV
    • Como reforçar o caixa PDV no Sistema ERP
    • Como cancelar Vendas do PDV no Sistema ERP
    • Como Agrupar Pedidos e emitir a Nota Fiscal no Sistema ERP
    • Como verificar o saldo em caixa do PDV no Sistema ERP
    • Por que a venda não foi cancelada ao cancelar a OS no Sistema ERP
    • Como informar o CPF/CNPJ na nota no PDV do Sistema ERP
    • Como realizar retiradas do caixa PDV?
    • Como realizar as Operações do PDV no Sistema ERP
    • Por que não está aparecendo os clientes para os vendedores no Sistema ERP
    • Como bloquear Vendas para um Cliente no Sistema ERP
    • Como trocar a conta bancária vinculada ao PIX no PDV do Sistema ERP
    • Como realizar venda para cliente inadimplente no Sistema ERP
    • Como realizar as configurações das Vendas no Sistema ERP
    • Como informar o Vendedor em Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Por que o Vendedor não aparece nos Pedidos do Sistema ERP
    • Como definir a senha para desconto no PDV do Sistema ERP
    • Como Utilizar Vale Crédito em Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Como informar o frete no PDV do Sistema ERP
    • Como importar Orçamentos para o PDV do Sistema ERP
    • Como definir o documento que será emitido no PDV do Sistema ERP
    • Como alterar a sequência do código dos Pedidos no Sistema ERP
    • Como Faturar Pedidos em Lote no Sistema ERP
    • Como utilizar mais de uma forma de pagamento nos Pedidos do Sistema ERP
    • Como gerar lançamento financeiro através de um Pedido sem movimentar o estoque
    • Como importar Vendas por Excel no Sistema ERP
    • Como vender pelo Varejo e Atacado no Sistema ERP
    • Como editar Pedidos Faturados no Sistema ERP
    • Como excluir ou cancelar pedidos no Sistema ERP
    • Como aplicar Cashback para Pessoas específicas no Sistema ERP
    • O que significa os Status dos Pedidos no Sistema ERP
    • Como localizar os Produtos detalhadamente no PDV do Sistema ERP
    • Alerta: Antes de adicionar produtos você deve selecionar um depósito válido!
    • Page Como deixar o troco como saldo para o cliente no Sistema ERP
    • Ao informar um vendedor para a venda, ele deve ser válido
    • Por que o preço de venda está diferente do que o cadastrado no Produto no Sistema ERP
    • Como é realizado o cálculo de Comissões nas vendas do Sistema ERP
    • Como escolher o documento a emitir no PDV do Sistema ERP
    • Por que a Tabela de Preço não aparece na Venda do Sistema ERP
    • Por que o produto não consta na tabela de preço para utilização no Sistema ERP
    • Como gerar o Vale Crédito manualmente no Sistema ERP
    • Por que não está aparecendo o preço dos Produtos na Venda do Sistema ERP
    • O que é PDV?
    • Como alterar informações de uma venda já faturada no Sistema ERP
    • Como inserir o CPF do Cliente na impressão do Orçamento/Pedido no Sistema ERP
    • Ao emitir NFCe na tela do PDV com erro no QR-Hash/ QR-Code?
    • Como enviar Pedidos ao Financeiro podendo Alterar a Venda no Sistema ERP
    • Como vender Produto Controlado por Lote em Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Configurando diferentes tipos de Promoções no Sistema ERP
    • Como verificar qual tabela de preço está sendo utilizada no PDV do Sistema ERP
    • Como informar o Vendedor no PDV no Sistema ERP
    • Como verificar o saldo atual do produto no momento da venda no Sistema ERP
    • Por que a Forma de Pagamento cadastrada não aparece no PDV do Sistema ERP
    • Como realizar devoluções de mercadorias no PDV?
    • Como limitar a quantidade de produto na venda no Sistema ERP
    • Como cadastrar Taxa de Montagem dos produtos no Sistema ERP
    • Como finalizar a Venda dos Produtos Não Devolvidos no Consignado do Sistema ERP
    • Como realizar a abertura de caixa PDV no Sistema ERP
    • Como funciona o cálculo por m² nos pedidos do Sistema ERP
    • Como gerar Saídas Consignadas no Sistema ERP
    • Como Devolver Parcialmente os Produtos de Saída Consignada no Sistema ERP
    • Como informar os tributos em vendas no Sistema ERP
    • Como vender Produtos Controlados por Lote em Pedidos/Orçamentos no Sistema ERP
    • Como configurar o PDV nas configurações do Sistema ERP
    • Como realizar Vendas com Estoque Negativo no Sistema ERP
    • Como vender Produto Controlado por Lote no PDV do Sistema ERP
    • Como enviar Pedidos através dos Correios no Sistema ERP
    • Como gerar uma Ordem de Produção a partir de um pedido no Sistema ERP
    • Como criar Grupos de Produtos nos Pedidos/Orçamentos do Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e a partir do Pedido/Orçamento no Sistema ERP
    • Quais são as Configurações necessárias para a utilização do PDV no Sistema ERP
    • Como realizar Devolução de Mercadoria e emitir a Nota de Devolução no Sistema ERP
    • Como adicionar frete nas vendas feitas no PDV
    • Como realizar a conferência no Fechamento de Caixa do PDV
    • Como realizar o Faturamento Parcial de Pedidos no Sistema ERP
    • Como funciona o Painel de Vendas do Sistema ERP
    • Gerando Orçamento através do PDV no Sistema ERP
    • Finalizando Orçamentos através do PDV do Sistema ERP
    • Como gerar a Pré Postagem de Pedidos através de uma Venda no Sistema ERP
    • Atenção: ao informar um contato para a venda, ele deve ser válido
    • Gerando o QR-Code no PDV do Sistema ERP
    • Busca de produtos por atributos na tela de Vendas
    • Utilizando TEF HUB no PDV Online
    • Cadastrando novas Vendas através de planilha no Sistema ERP
    • Devoluções de vendas com origem PDV
  • Cadastros Básicos
    • Como cadastrar Empresas e Filiais no Sistema ERP
    • Como cadastrar Múltiplos Fornecedores no cadastro de Produtos do Sistema ERP
    • Como gerar o Código de Barras EAN no Sistema ERP
    • Como informar o Grupo Tributário nos Produtos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Categorias de Venda para operações fiscais no Sistema ERP
    • Como personalizar o Comprovante de Venda do PDV no Sistema ERP
    • Como Aprovar e Faturar Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Pessoas no Sistema ERP
    • Como cadastrar Credenciadoras e Taxas de Cartão de Crédito e Débito no Sistema ERP
    • Como cadastrar Conta Bancária para emitir boleto no Sistema ERP
    • Como configurar a quitação automática das taxas de credenciadoras no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos Similares no Sistema ERP
    • Como informar o EAN (código de barras) nos produtos do Sistema ERP
    • Como importar e exportar o Cadastro de Produtos por planilha Excel no Sistema ERP
    • Como configurar o Servidor de E-mail no Sistema ERP
    • Como configurar as hierarquias dos Planos de Contas no Sistema ERP
    • Como cadastrar Planos de Contas no Sistema ERP
    • Como definir a Conta Bancária Padrão da empresa no Sistema ERP
    • Como adicionar os Dados do Contador de sua empresa no Sistema ERP
    • Como cadastrar Categorias de Venda para operações fiscais no Sistema ERP
    • Como definir o depósito utilizado no PDV do Sistema ERP
    • Como adicionar Produtos com Variação através de planilha Excel no Sistema ERP
    • Como ajustar a Margem de Lucro (MVA) do Produto no Sistema ERP
    • Como editar Produtos através da Planilha Excel no Sistema ERP
    • Como cadastrar Tabelas de Preços no Sistema ERP
    • Como cadastrar Status de Venda no Sistema ERP
    • Por que não é possível alterar o preço de custo do Produto no Sistema ERP
    • Como deletar o Vale Crédito no Sistema ERP
    • Como cadastrar Representantes no Sistema ERP
    • Como definir o juros de boletos no Sistema ERP
    • Como adicionar Imagens em lote nos Produtos do Sistema ERP
    • Como consultar os Produtos Inativos no Sistema ERP
    • Como vincular a Tabela de Preço à pessoas no Sistema ERP
    • Como definir o limite de crédito de Pessoas no Sistema ERP
    • Como alterar o código do fornecedor nos Produtos do Sistema ERP
    • Como localizar produto pelo código de barras na listagem do Sistema ERP
    • Como consultar os Produtos Inativos no Sistema ERP
    • Como definir preço dos Produtos diferente por depósito no Sistema ERP
    • Como editar imagem dos Produtos em massa no Sistema ERP
    • Como definir o preço mínimo para venda nos Produtos do Sistema ERP
    • Como cadastrar e utilizar as Unidades de Medida no Sistema ERP
    • Como informar várias IEs no cadastro de Pessoas no Sistema ERP
    • Como cadastrar Centros de Custos no Sistema ERP
    • Como definir o Depósito padrão para a Empresa no Sistema ERP
    • Como cadastrar um novo depósito no Sistema ERP
    • Como vincular o Centro de Custo ao Plano de Contas no Sistema ERP
    • Como editar informações de Contatos de Pessoas no Sistema ERP
    • Como cadastrar Grupo de Pessoas no Sistema ERP
    • Como gerar o Código de Barras EAN no Sistema ERP
    • Como Excluir cadastros do Sistema ERP
    • Como cadastrar equipamentos no Sistema ERP
    • Como editar o preço de custo dos Produtos do Sistema ERP
    • Como importar Composição de Produtos por planilha excel no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos Simples no Sistema ERP
    • Como identificar últimos Registros Financeiros de clientes no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos Alimentícios (Foods) no Sistema ERP
    • Como separar os Produtos por Empresas no Sistema ERP
    • Como usar o leitor de códigos de barras no Sistema ERP
    • Como alterar os Produtos do Sistema ERP
    • Como informar a Prateleira do Produto no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos vendidos por Milheiro no Sistema ERP
    • Como cadastrar produtos controlados por Número de Série no Sistema ERP
    • Como desabilitar o envio automático de NF-e por e-mail no Sistema ERP
    • Como cadastrar pessoas por planilha Excel no Sistema ERP
    • Como definir a Unidade de Medida dos produtos para as notas fiscais no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos a Granel no Sistema ERP
    • Como utilizar crediário no PDV do Sistema ERP
    • Como cadastrar Kits de Produtos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos Compostos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Formas de Pagamento no Sistema ERP
    • O que fazer quando o E-mail não está sendo enviado pelo Sistema ERP
    • Como definir o regime de apuração da Empresa no Sistema ERP
    • Como alterar o Endereço da Empresa no Sistema ERP
    • Como configurar o uso de Balança no Sistema ERP
    • Como exportar Carga para Balança através do Sistema ERP
    • Como definir o Estoque de Risco no Sistema ERP
    • Como cadastrar Cashback por Produto no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos do Tipo Pizza no Sistema ERP
    • Como personalizar os E-mails enviados no Sistema ERP
    • Como alterar a empresa principal no Sistema ERP
    • Como cadastrar Status de Venda para o CRM/Pipe no Sistema ERP
    • Como realizar a integração com Correios SIGEP Web no Sistema ERP
    • Como Personalizar os Documentos Gerados pelo Sistema no Sistema ERP
    • Como cadastrar a Empresa no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos no Sistema ERP
    • Como Configurar a Empresa para utilizar o PDV no Sistema ERP
    • Como cadastrar Lote e Validade de Produtos no Sistema ERP
    • Como realizar movimentações manuais de estoque no Sistema ERP
    • Como cadastrar Categoria de Movimentação no Sistema ERP
    • Como realizar movimentações de estoque pelo Excel no Sistema ERP
    • Como configurar os Tamanhos de Produtos no Sistema ERP
    • Como zerar o estoque de produtos controlados por lote no Sistema ERP
    • Como cadastrar status do produto no Sistema ERP
    • Como informar Saldo nos Produtos no Sistema ERP
    • Como converter unidades para caixas/pacotes na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como converter a quantidade do produto na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como converter a unidade de medida na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como cadastrar Produtos Variáveis ​​no Sistema ERP
    • Informações sobre cadastro através de planilhas
    • Como desbloquear planilhas Excel geradas pelo Sistema ERP
    • Erro ao definir a Taxa de Cartão no Sistema ERP
    • Como bloquear o Usuário para não alterar o preço dos Produto no Sistema ERP
    • Já existe uma pessoa cadastrada no sistema com esse CNPJ/CPF
    • Como cadastrar Pessoas consultando o CNPJ na SEFAZ no Sistema ERP
    • Como alterar a Empresa Matriz no Sistema ERP
    • Como excluir Agendamentos do Sistema ERP
    • Como cadastrar Pessoas com o mesmo CPF/CNPJ no Sistema ERP
    • Como cadastrar pessoas sem CPF/CNPJ no Sistema ERP
    • Como informar o mesmo depósito para empresas diferentes no Sistema ERP
    • Como ter o mesmo Depósito para várias Empresas no Sistema ERP
    • Ao informar um vendedor padrão para a pessoa, ele deve ser válido
    • Como desativar o produto no Sistema ERP
    • O que é ID Estrangeiro?
    • Como cadastrar e qual a função das Categorias de Vendas no Sistema ERP
    • Erro ao enviar arquivo por e-mail no Sistema ERP
    • Como bloquear cadastros em duplicidade no Sistema ERP
    • Como alterar informações nos documentos personalizados do Sistema ERP
    • Uma empresa válida para a conta bancária deve ser informada
    • Como atribuir a Pessoa ao Grupo de Pessoas no Sistema ERP
    • Qual é a diferença entre Pessoas e Contatos no Sistema ERP
    • Como alterar informações nos documentos personalizados do Sistema ERP
    • Como definir o e-mail do cliente para envio automático do XML e DANFE no Sistema ERP
    • Como ajustar o tamanho da logomarca no documento do Pedido no Sistema ERP
    • Quantas Empresas podem ser cadastradas no Sistema ERP
    • Como resolver inconsistências ao importar Produtos por Excel no Sistema ERP
    • Por que a empresa cadastrada não aparece no Sistema ERP
    • Como excluir ou desabilitar Centros de Custos no Sistema ERP
    • Como fazer Movimentações Entre Depósitos e NF-e de Transferência no Sistema ERP
    • Configurando o Servidor do Gmail
    • Como cadastrar Grupos de DRE no Sistema ERP
    • Como cadastrar Grupos de Lançamentos no Sistema ERP
    • Como anexar arquivos automaticamente após escanear no Sistema ERP
    • Como configurar juros nos pagamentos no Sistema ERP
    • Como aplicar desconto no pagamento do crediário no Sistema ERP
    • Como configurar Correios CWS no Sistema ERP
    • Gerando boletos Híbridos do banco Sicred no Sistema ERP
    • Integrando Mercado Pago no Sistema ERP
    • Como configurar os Terminais para o TEF HUB
    • Como preencher a planilha de cadastro de Novos Produtos
    • Como preencher a planilha de cadastro de Novas Pessoas
    • Configurando o novo formato de autenticação do Gmail no Sistema ERP
    • Cadastrando uma Pessoa com o rótulo de Vendedor no Sistema ERP
  • Loja Online
    • Qual é o passo a passo para criar a Loja Online no Sistema ERP
    • Como obter a APIKey e o Token da PagHiper para a Loja Online do Sistema ERP
    • Por que os Produtos Variáveis estão sem imagem na Loja Online
    • Qual empresa é utilizada no Loja Online do Sistema ERP
    • Por que ocorre erro ao habilitar o envio pelos Correios na Loja Online
    • Como utilizar o Painel de Gestão da Loja Online
    • Como definir Promoção nos Produtos da Loja Online
    • Como configurar o Pixel do Facebook na Loja Online
    • Como criar Cupom de Desconto na Loja Online
    • Como vender a Granel na Loja Online
    • Como criar Categorias de Produtos na Loja Online
    • Como configurar o DSLite na Loja Online
    • Como integrar e utilizar o DSLite no Sistema ERP
    • Como verificar se ocorreu uma Nova Venda na Loja Online
    • Por que não está calculando o frete dos Correios na Loja Online
    • Como configurar Tamanhos de Caixa na Loja Online
    • Como permitir a Entrega de Produtos via Correios na Loja Online
    • Como personalizar os Modelos de E-mails enviados na Loja Online
    • Como inserir o WhatsApp na Loja Online
    • Como definir a Isenção de Frete na Loja Online
    • Como criar Páginas na Loja Online
    • Como criar Combos Promocionais na Loja Online
    • Como configurar Dias e Horários de Atendimento na Loja Online
    • Como Bloquear Usuários da Loja Online
    • Como utilizar o Formulário de Contato na Loja Online
    • Como Aprovar Clientes na Loja Online
    • Como incluir as Redes Sociais na Loja Online do Sistema ERP
    • Como vender Produtos Pizza na Loja Online do Sistema ERP
    • Como enviar Produtos para a Loja Online do Sistema ERP
    • Como cancelar vendas realizadas na Loja Online
    • Como gerar a URL da Loja e o Token na Moovin
    • Como realizar a integração com a Moovin no Sistema ERP
    • Por que o preço do Produto não está sendo atualizado na Loja Online
    • Como obter a APIKey e o Token da PagHiper para a Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar a PagHiper na Loja Online do Sistema ERP
    • Como Personalizar o Layout da Loja Online no Sistema ERP
    • Como configurar o Ebit na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar a Cielo na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar Boletos Bancários na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar o Visual da Loja Online no Sistema ERP
    • Como configurar as Integrações na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar as Entregas da Loja Online do Sistema ERP
    • Como realizar a integração com a JadLog no Sistema ERP
    • Como configurar o Domínio da GoDaddy na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar o Domínio Personalizado na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar o Domínio do Registro.br na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar a Pagar.me na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar a PagSeguro na Loja Online do Sistema ERP (Descontinuada)
    • Como realizar as Configurações da Loja Online no Sistema ERP
    • Como configurar os Pagamentos na Loja Online do Sistema ERP
    • Como funciona o recurso Vendas Foods na Loja Online
    • Como configurar as Entregas da Loja Online no Sistema ERP
    • Como ocultar os Produtos sem estoque na LOJA Online
    • Como utilizar o recurso de SEO nos produtos da Loja Online
    • Como Habilitar e Configurar as Modalidades de Entrega dos Produtos na Loja Online.
    • É possível ter duas Lojas Online
    • Configurando sua loja Delivery dentro da Loja Online
    • Como configurar o Domínio da LocaWeb na Loja Online do Sistema ERP
    • Utilizando PIX do Mercado Pago na Loja Online
    • Como configurar o Domínio da Hostinger na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar o Domínio da UOL na Loja Online do Sistema ERP
    • Como configurar o Domínio da cPanel na Loja Online do Sistema ERP
  • Fiscal
    • Como importar o Certificado Digital A1 para o Sistema ERP
    • Como instalar o formato PFX no certificado A1
    • Como emitir a primeira NF-e no Sistema ERP
    • Como configurar a emissão de NFC-e no Sistema ERP
    • Como obter o CSC (Token) na SEFAZ para emitir NFC-e
    • Como sincronizar o Certificado Digital A3 no Sistema ERP
    • Como emitir a NFC-e/CF-e SAT com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
    • Como realizar integração com a Via Marketplace no Sistema ERP
    • Como emitir a NFC-e/CF-e SAT com produtos de tributações diferentes no Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e/CF-e SAT para empresas diferentes com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e/CF-e SAT para empresas diferentes com produtos de tributações diferentes no Sistem
    • Como cadastrar Grupo Tributário no Sistema ERP
    • Como configurar a emissão de CF-e SAT no Sistema ERP
    • Como cadastrar Operações Fiscais para emitir NF-e no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e para empresas diferentes com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e para empresas diferentes com produtos de tributações diferentes no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e com produtos de tributações diferentes no Sistema ERP
    • Como cadastrar Operações Fiscais para emitir NFC-e/CF-e SAT no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e de Retorno no Sistema ERP
    • O que é COFINS
    • O que é CNAE
    • Como alterar o CFOP dos produtos no Sistema ERP
    • O que é CFOP
    • O que é CEST
    • O que é NCM
    • O que é IPI
    • O que é ICMS
    • Como emitir NF-e para produtor rural no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e Avulsa no Sistema ERP
    • Como emitir uma NF-e Complementar no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e de Devolução no Sistema ERP
    • Como baixar XML em Lote de NF-e emitidas no Sistema ERP
    • Como gerar o Bloco K no Sistema ERP
    • Como gerar o SPED Fiscal no Sistema ERP
    • Como emitir CT-e através de Pedidos no Sistema ERP
    • Como emitir CT-e Globalizado no Sistema ERP
    • Como emitir MDF-e no Sistema ERP
    • Como emitir CT-e no Sistema ERP
    • Como encerrar o trajeto de MDF-e no Sistema ERP
    • Rejeição: Chave de acesso referenciada inexistente
    • Rejeição de NF-e: Falha no Schema XML do lote de NFe
    • Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ
    • Como gerar Carta de Correção de NF-e no Sistema ERP
    • Como gerar Carta de Correção de CT-e no Sistema ERP
    • Como consultar Notas Fiscais emitidas no Sistema ERP
    • Por que não consigo cancelar a NF-e emitida no Sistema ERP
    • Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente
    • Rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual
    • Rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso no Sistema ERP
    • Como emitir Nota Fiscal de Exportação no Sistema ERP
    • O que é ISSQN? Saiba como usar no Sistema ERP
    • Como Inutilizar a Numeração de NFC-e no Sistema ERP
    • Como consultar os Eventos de NF-e no Sistema ERP
    • O que é PIS
    • O que é CFOP
    • Como informar o valor do frete na NF-e gerada no Sistema ERP
    • Como consultar NFC-e Emitidas no Sistema ERP
    • Por que a nota fiscal foi emitida como uso denegado no Sistema ERP
    • Rejeição: Erro conexão com o servidor do SEFAZ
    • Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido
    • Como cancelar CF-e SAT emitido no Sistema ERP
    • Como Inutilizar a Numeração de CT-e no Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e pela empresa de SC no Sistema ERP
    • Configuração para emissão de NFC-e para clientes de Santa Catarina.
    • Como reimprimir a NFC-e no Sistema ERP
    • Como emitir uma NF-e de Consignação no PDV do Sistema ERP
    • Rejeição: Duplicidade de Evento
    • É possível cancelar Carta de Correção no Sistema ERP
    • Como utilizar a mesma numeração de NF-e no Sistema ERP
    • Rejeição: CFOP de saída para NF de entrada
    • Como é determinado o CFOP de uma nota fiscal
    • Tabela Difal – Alíquota interna e interestadual
    • Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere dos cálculos
    • OUTROS MODAIS DE MDF-E no Sistema ERP
    • Nota Fiscal está com o Status EM PROCESSAMENTO, o que fazer?
    • Como enviar a NF-e emitida por e-mail ao cliente no Sistema ERP
    • A chave de acesso da NFe referenciada deve ser informada
    • Como informar o CST dos Produtos no Sistema ERP
    • Como Inutilizar a Numeração de NF-e no Sistema ERP
    • Erro de sequencial ao emitir uma NFe
    • Como enviar o XML das notas fiscais para a contabilidade
    • Como realizar a Impressão Simplificada de NF-e no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e de Transferência no Sistema ERP
    • Como emitir NF-e de Remessa no Sistema ERP
    • Como dar entrada em CT-e no Sistema ERP
    • Por que a nota cancelada não estorna o produto ao estoque no Sistema ERP
    • Erro 773: Operação interna e UF de destino diferente da UF de origem
    • Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST
    • Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional
    • Como importar e exportar Operações Fiscais no Sistema ERP
    • Como emitir Nota Fiscal de Entrada de Importação no Sistema ERP
    • O que fazer quando a Nota fica Sincronizando Certificado A3 no Sistema ERP
    • Qual Certificado Digital é aceito pelo Sistema ERP
    • Como configurar Certificado e-CPF no Sistema ERP
    • Como cancelar a NF-e no Sistema ERP
    • Qual o prazo para Cancelar a NF-e emitida
    • Como configurar Certificado Digital para emissão de NFS-e no Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e/CF-e SAT para empresas diferentes com produtos de tributações diferentes
    • Como emitir NFC-e/CF-e SAT para empresas diferentes com produtos de mesma tributação no Sistema ERP
    • Como obter o CSC (Token) na SEFAZ para emitir NFC-e
    • Como emitir Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) no Sistema ERP
    • Como salvar em PDF a pré visualização da DANFE no Sistema ERP
    • Emissor não habilitado para emissão de NFC-e
    • Como alterar o tamanho da impressão de NFC-e no Sistema ERP
    • Rejeicao: Codigo de Hash no QR-Code difere do calculado na NFC-e
    • Como inserir a Logomarca em Notas Fiscais no Sistema ERP
    • Como enviar o XML das notas fiscais para a contabilidade via Sistema ERP
    • Como o Contador pode acessar o Sistema ERP
    • Consigo emitir duas Notas Fiscais do mesmo pedido?
    • Algo inesperado aconteceu, insira um nome válido
    • Como emitir a NFC-e no PDV do Sistema ERP
    • O que fazer quando há quebra na sequência numérica de notas no Sistema ERP
    • Erro 591: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional
    • Como anular a nota fiscal emitida no Sistema ERP
    • O que fazer quando a nota passou do prazo legal de cancelamento
    • Rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final
    • Por que a nota fiscal emitida não movimenta o estoque no Sistema ERP
    • O que fazer quando não aparece a Empresa como emitente na NF-e do Sistema ERP
    • Como enviar o XML e DANFE para o contador no Sistema ERP
    • O que fazer quando o cupom fiscal imprime cortado no Sistema ERP
    • Como verificar qual é o CEST do produto no Sistema ERP
    • Rejeição: Valor do ICMS Interestadual para UF do Remetente difere do calculado
    • Erro 773: Operação interna e UF de destino difere da UF de origem
    • Rejeição NFC-e: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST
    • Rejeição de NFC-e: Falha no Schema XML do lote de NF-e
    • Erro ao emitir NFS-e: A data de competência deve estar dentro da vigência da atividade informada.
    • Erro ao emitir NFSe: Numero do RPS invalido. Informe um numero de RPS que corresponda a sequencia
    • Responsável/Retentor não informado. Correção: Informe 1 se o responsável pelo recolhimento do ISSQN
    • Como inserir desconto no valor total da Nota Fiscal no Sistema ERP
    • Como emitir notas fiscais de produtos derivados de combustíveis no Sistema ERP
    • RPS Importada pelo conector WS - Pendente
    • Como efetuar o Cancelamento Extemporâneo para o Estado de Minas Gerais-MG no Sistema ERP
    • Erro ao emitir MDF-e: (Cod:)
    • Gerando NF modelo 21 e 22 no Sistema ERP
    • Rejeição na chave de acesso de emitente produtor rural
    • Rejeição: CFOP não permitido para o CSOSN informado
    • Rejeição: IE do destinatário não esta ativa na UF
  • Expedição
    • Como realizar as Configurações de Expedição no Sistema ERP
    • Como gerar Ordem de Expedição através de Pedidos no Sistema ERP
    • Como gerar Ordens de Expedição no Sistema ERP
    • Como gerar Ordens de Expedição no Sistema ERP
    • Como gerar a Pré Lista de Postagem dos Correios no Sistema ERP
    • Como gerar o Código de Rastreio e Imprimir a Etiqueta dos Correios no Sistema ERP
    • Como imprimir Etiquetas de Despacho no Sistema ERP
    • Gerando Pré Postagem de Pedidos no Sistema ERP
  • PCP
    • Como gerar Ordem de Compra da composição do PCP no Sistema ERP
    • Como gerar Ordem de Produção da composição do PCP no Sistema ERP
    • Como cadastrar Setores para Ordem de Produção no Sistema ERP
    • Como criar Ordens de Produção no Sistema ERP
    • Como cadastrar o Status para utilizar na Ordem de Produção do Sistema ERP
    • Como cancelar a Ordem de Produção no Sistema ERP
    • Como utilizar o módulo Controle Qualidade do PCP no Sistema ERP
    • Como alterar a baixa das composições no estoque ao gerar venda no Sistema ERP
  • Frota de veículos
    • Como gerar o Relatório de Serviços de veículos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Despesas de veículos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Abastecimentos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Veículos no Sistema ERP
  • Configurações
    • Como excluir Pagamentos no Sistema ERP
    • Como acessar o Boleto de Pagamento no Sistema ERP
    • Como alterar e-mail do usuário administrador no Sistema ERP
    • Como cancelar a NFC-e emitida no Sistema ERP
    • Como configurar a Interface no Sistema ERP
    • Como conferir os produtos na Ordem de Expedição do Sistema ERP
    • Como realizar as Configurações dos Boletos no Sistema ERP
    • Como inativar o cadastro de Usuário no Sistema ERP
    • Como atualizar o certificado digital no Sistema ERP
    • Como sincronizar o Certificado Digital A3 no Sistema ERP
    • Como importar o Certificado Digital A1 para o Sistema ERP
    • Como impedir a edição do preço de custo do Produto no Sistema ERP
    • Por que não está aparecendo as Oportunidades aos Usuários do Sistema ERP
    • O que é o botão vermelho no E-mail da Empresa no Sistema ERP
    • É possível utilizar a moeda dólar no Sistema ERP
    • Como emitir NFC-e em contingência no Sistema ERP
    • Por que no final de semana não é possível acessar o Sistema ERP
    • Como limitar o horário de acesso dos Usuários ao Sistema ERP
    • Como cadastrar Datas Especiais no Sistema ERP
    • Como definir o documento que será emitido no PDV do Sistema ERP
    • Como alterar o nome da pessoas vinculada ao usuário no Sistema ERP
    • Como configurar o mesmo certificado digital para empresas diferentes no Sistema ERP
    • Como funciona a Dashboard do Sistema ERP
    • Como cadastrar mais de uma Empresa no Sistema ERP
    • É possível contratar Usuários por um determinado período no Sistema ERP
    • EXCEDEU o limite de USUÁRIOS ATIVOS para sua licença de uso
    • Como gerar documento personalizado em PDF no Sistema ERP
    • Como corrigir a Duplicidade ao emitir NFC-e no Sistema ERP
    • Como personalizar as Configurações no Sistema ERP
    • Como usar o Data de Travamento do Financeiro no Sistema ERP
    • Como cadastrar Usuário Vendedor no Sistema ERP
    • Como impedir a soma do ICMS na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como bloquear a alteração do campo Código em Pedidos e Orçamentos no Sistema ERP
    • Como cadastrar Perfis de Usuários no Sistema ERP
    • Como cadastrar Usuários no Sistema ERP
    • Como liberar acessos específicos aos Usuários do Sistema ERP
    • Como configurar as Comissões de Usuários no Sistema ERP
    • É possível configurar o campo Vendedor como obrigatório no Sistema ERP
    • Como configurar os Campos Personalizados no Sistema ERP
    • Por que não consigo visualizar todos os pedidos no Sistema ERP
    • Faturar pedido somente após conferência, como proceder?
    • Como realizar as Configurações de Estoque no Sistema ERP
    • Como receber em seu WhatsApp os agendamentos cadastrados no Sistema ERP
    • Como colocar foto no seu usuário no Sistema ERP
    • Como personalizar os gráficos visíveis na dashboard do administrador no Sistema ERP
    • Como configurar comissões para o usuário administrador no Sistema ERP
    • Como alterar Senha de acesso ao sistema ERP
    • Qual é a diferença entre Perfil de Usuário e Usuário no Sistema ERP
    • Quais dados podem ser migrados para o Sistema ERP
    • Como utilizar a Reserva de Estoque no Sistema ERP
    • Como editar o Preço dos Produtos no PDV do Sistema ERP
    • Como configurar as casas decimais no Sistema ERP
    • Como Fixar o Frete nos Pedidos do Sistema ERP
    • Instalando o aplicativo de Integração da Impressora
    • Como configurar a Impressão Direta em Impressora Térmica no Sistema ERP
    • Como configurar o E-commerce sem auxilio do suporte no Sistema ERP
    • Como resolver inconsistência na validade do Certificado Digital no Sistema ERP
    • Como limpar o cache do navegador Google Chrome
    • Como ter dois administradores na licença do Sistema ERP
    • Como consultar dados do Serasa no Sistema ERP
    • Como alterar o e-mail de acesso do Usuário do Sistema ERP
    • Por que não é possível editar o Produto no Sistema ERP
    • Quais Windows os aplicativos do Sistema ERP opera
    • Como configurar e utilizar a SKYTEF no Sistema ERP
    • Erro ao cadastrar usuário dentro do Sistema ERP
    • Configurando as informações de Configurações do ERP
    • Como funciona a Dashboard de Vendedor do Sistema ERP
    • Instalando o Assinador NF-e
    • Calculo de Markup para o preço de venda
    • 360Chat
      • Integração com a plataforma 360Chat no Sistema ERP
      • Autoatendimento no 360Chat
      • Criando novos atendimentos no 360Chat
  • Financeiro
    • Como gerar Lançamentos Financeiros no Sistema ERP
    • Como gerar o Carnê Bancário no Sistema ERP
    • Como usar a Data de Travamento do Financeiro no Sistema ERP
    • É possível cobrar do cliente o custo do Boleto gerado no Sistema ERP
    • Rejeição: Número da parcela inválido ou não informado
    • Como anexar comprovante de pagamento no Sistema ERP
    • Como anexar documentos em Lançamentos Financeiros no Sistema ERP
    • Como quitar Lançamentos Financeiros no Sistema ERP
    • Como quitar Lançamentos Financeiros em Massa no Sistema ERP
    • Como realizar o pagamento parcial de um lançamento financeiro no Sistema ERP
    • Como imprimir o Recibo do pagamento no Sistema ERP
    • Como gerar Remessa e Retorno de Pagamentos no Sistema ERP
    • Como cancelar e excluir Boletos Bancários no Sistema ERP
    • Como excluir Lançamentos Financeiros no Sistema ERP
    • Como gerar Transferências Bancárias no Sistema ERP
    • Como emitir Carnês de Pagamento no Sistema ERP
    • Como configurar a Conta Bancária para PIX no Sistema ERP
    • Como excluir Remessa de Boletos no Sistema ERP
    • Como quitar Lançamento Financeiro por outro dia no Sistema ERP
    • Como usar os filtros de busca no Sistema ERP
    • Como adicionar Mensagem Padrão nos Boletos no Sistema ERP
    • Como importar o Arquivo Retorno para o Sistema ERP
    • Como gerar Remessas de Boletos no Sistema ERP
    • Como definir juros nos lançamentos no Sistema ERP
    • Por que os clientes não estão conseguindo pagar os boletos gerados no Sistema ERP
    • Como gerar Boletos Bancários no Sistema ERP
    • Como finalizar os Pedidos Não Faturados no Sistema ERP
    • Como registrar Despesas Fixas no Sistema ERP
    • Como mudar o CNAB da remessa gerada no Sistema ERP
    • Não foi possível excluir a venda pois ela possui vínculo com lançamentos financeiros conciliados
    • Como transferir o Vale Crédito de devoluções no Sistema ERP
    • Como fazer Conciliação Bancária por OFX no Sistema ERP
    • Como ratear o Centro de Custo nos Lançamentos Financeiros do Sistema ERP
    • Quais são os Bancos Homologados para Emissão de Boletos no Sistema ERP
    • Quais são os Bancos Homologados para Conciliação Bancária no Sistema ERP
    • O que significa Conciliado?
    • Como excluir Pagamentos no Sistema ERP
    • As Sangrias e Reforços do PDV movimentam o financeiro do Sistema ERP
    • Por que não é possível informar o Centro de Custo no Lançamento Financeiro do Sistema ERP
    • Qual é a diferença de cada Usuário no Sistema ERP
    • Como corrigir o Saldo Bancário no Sistema ERP
    • Como quitar Lançamento Financeiro em outra data no Sistema ERP
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    • Como importar Lançamento Financeiro por planilha Excel no Sistema ERP
    • Por que há saldo na conta “sem banco” no Sistema ERP
    • Como identificar últimos Registros Financeiros de clientes no Sistema ERP
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    • Como realizar as configurações do seu Financeiro no Sistema ERP
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    • Como fazer o cadastro e controle de cheque no Sistema ERP
    • Como consultar Lançamentos Vinculados aos Cheques.
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    • Como visualizar as Campanhas do CRM no Sistema ERP
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    • Como funciona o Dashboard do CRM no Sistema ERP
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    • Como criar Oportunidades no Sistema ERP
    • Como criar Interações nas Oportunidades do Sistema ERP
    • Como criar Agendamentos no Sistema ERP
    • Como criar Agendamentos a partir das Oportunidades no Sistema ERP
    • Como visualizar as Oportunidades do CRM no Sistema ERP
    • Como visualizar os Cases do CRM no Sistema ERP
  • Relatórios
    • Como gerar Relatórios Personalizados no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de OP – Produtos Acabados no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Pedidos Lucratividade no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Pedidos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de OS Equipamentos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Ordens de Serviços Avulsas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Oportunidades Consolidadas no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de OP Emitidas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de NF-e Itens no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório Inventário de Produtos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Grupo de Pessoas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Estoques no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Entregas no Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório de Entregas Pedidos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório Oportunidade Status do Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório de Síntese Financeira no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Oportunidades no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Operações PDV no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Fluxo Sintético por Dia no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Contratos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Campanhas Resultado no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Boletos no Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório DRE Gerencial no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório NF-e Analítica no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Comissões a Pagar no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Fluxo Bancário no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Faturamento Fiscal no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Extrato Bancário no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Valores por Credenciadora no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Contratos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Pedidos Itens no Sistema ERP
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    • Como gerar o relatório de Consistência Valores Venda no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Movimentações de Estoque no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Previsão da Produção no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Não Pagos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Limite de Crédito no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Fluxo de Caixa no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Controle de Cheques no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Serviços de veículos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Saldos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Previsão de Caixa no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Oportunidades Canceladas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Lançamentos de Contratos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Colaboradores no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório Pessoas Aniversários do Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório Oportunidade Status do Sistema ERP
    • Como gerar o relatório Oportunidade Cliente no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório DRE Período no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório ABC Vendas Clientes no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Consumo de Materiais no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Inadimplentes no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Comissões Pedidos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Fechamento Caixa PDV no Sistema ERP
    • Como visualizar o Relatório de Rentabilidade Vendas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de DRE Anual no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Lucro Estimado por Venda no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório OP Uso de Materiais no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Lançamentos do Vendedor no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório Relacionamento de Clientes no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Mapa de Produtos Controlados no Sistema ERP
    • Como calcular totais nos Relatórios do Sistema ERP
    • Como reimprimir o fechamento de caixa do PDV no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Produtos sem Saída no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Pessoas no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Ordens de Serviços no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Tabela de Preço / MVA no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Composição dos Produtos no Sistema ERP
    • Como gerar relatório de Produtos por Fornecedor no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Estoque Crítico no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Estoque no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório ABC Venda Produtos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Férias Vencidas no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Valores Credenciadora no Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório de Produtos Consignados no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Seguros de veículos no Sistema ERP
    • Como gerar o relatório de Lembretes de veículos no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Produtos Lote/Validade no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório Pedidos x Taxas Marketplace no Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório de Itens x Vendedor no Sistema ERP
    • Como gerar o Relatório de Comissões Terceiros no Sistema ERP
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    • Como gerar o Relatório de Pessoas Contatos no Sistema ERP
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    • Relatório Condensado de Vendas
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    • Como responder a Cotação manualmente no Sistema ERP
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    • Como manifestar NF-e no Sistema ERP
    • Como informar o preço de venda do produto na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como dar Entrada em Nota de Remessa no Sistema ERP
    • Como importar Produtos específicos do XML da Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como baixar o XML das Notas de Entrada no Sistema ERP
    • Como manifestar Notas Fiscais de fornecedores no Sistema ERP
    • Como consultar e dar entrada em notas emitidas contra o seu CNPJ no Sistema ERP
    • Como realizar a junção de unidades para pacote na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Como vincular produtos do XML com produtos cadastrados no Sistema ERP
    • Como aprovar a Nota de Entrada sem movimentar estoque no Sistema ERP.
    • Como visualizar as Cotações no Sistema ERP
    • Erro ao importar XML na Nota de Entrada: O recurso de importação de XML aceita somente NF-e 2.0 ou s
    • É possível importar mais de um XML na Nota de Entrada no Sistema ERP
    • Por que não carregou os dados na Nota de entrada ao gerá-la através das Notas Contra CNPJ no Sistema
    • Erro ao buscar notas Contra CNPJ
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    • Como gerar Ordens de Serviço Avulsas no Sistema ERP
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    • Como cadastrar-se como Classificações de Serviços no Sistema ERP
    • Como cadastrar Serviços no Sistema ERP
    • Como cancelar uma Ordem de Serviço no Sistema ERP
    • Como cadastrar Técnicos para as Ordens de Serviços do Sistema ERP
    • Como gerar Ordem de Serviço através do Pedido no Sistema ERP
    • Como faturar OS em Lote no Sistema ERP
    • Como criar Checklists para as Ordens de Serviços no Sistema ERP
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  1. Configurações

Configurando as informações de Configurações do ERP

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Last updated 1 month ago

Neste artigo será descrito, de forma breve, as configurações que o Sistema ERP possui junto a Configurações do ERP. Acompanhe este artigo para saber mais.

Acesse Menu Lateral Configurações e em seguida Submenu Configurações do ERP

Onde será possível visualizar as funcionalidades que são disponibilizadas algumas configurações de forma geral dentro do Sistema ERP

Vendas

Ao expandir a funcionalidade de Vendas, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Não permitir alterar comissão do vendedor na venda: destaque essa opção se desejas estar bloqueando na tela de pedidos e orçamentos o campo de comissão, para que seja sincronizado conforme configuração do cadastro do usuário e não permita ser preenchido ou alterado no momento da venda no acesso do usuário; Mostrar Informações de custo nas vendas: destacada essa opção será apresentada na edição do item na venda o campo preço de custo do produto para usuários cadastrados; Preço de Custo com Acréscimos: Essa opção quando MARCADA, faz com que o sistema apresente o valor de preço de custo com acréscimo e não o valor de preço de custo nas vendas Não solicitar lote ao adicionar produto nas vendas: essa opção quando DESMARCADA, faz com que o sistema solicite o lote e validade no cadastro do pedido, quando adicionados produtos na venda, já MARCADA essa opção será solicitado o lote e validade apenas no faturamento; Não permitir Vendedor modificar o valor nas vendas: quando destacada essa opção, será bloqueado o campo de valor nas vendas para usuários do tipo Vendedor, pra que eles não possam esse usuário não possa efetuar nenhuma alteração de valor da venda; Não permitir Vendedor oferecer desconto nas vendas: com essa opção destacada os usuários do tipo Vendedor não poderão estar aplicando nenhum tipo de desconto na venda; Somar ICMS ST no valor final da venda: essa opção marcada, será somado o valor do ICMS ST que esta configurado nas Operações Fiscais, visto que, as configurações fiscais necessitam estar configuradas corretamente para que essa informação seja acatada na venda; Somar IPI no valor final da venda: destaque essa opção se desejas que o Valor do IPI configurado no cadastro do produto seja somado no valor total da sua venda; Descontar ICMS Desonerado no valor total da nota: se configurado essa opção onde, a situação de ICMS vinculada ao produto for Desonerado, será descontado o valor desta desoneração de ICMS no valor total da nota a ser emitida; Somar comissão do vendedor no valor de Venda de produto: destaque essa opção se desejas que o valor da comissão do vendedor vinculado a venda seja somado no valor total e pago pelo cliente vinculado a venda; Considerar impostos no cálculo da comissão: essa opção só será destacada se desejas que os impostos da venda sejam considerados da comissão vinculado a venda; Definir parcelas usando como base a data atual: ao selecionar essa opção e parcelas forem geradas no pedido, o sistema irá utilizar a data atual como base para o vencimento das parcelas e não a data de cadastro do pedido; Faturar pedido somente após conferência: essa opção será destacada quando desejas estar gerando uma Ordem de Expedição para conferência dos itens antes que o faturamento seja efetuado; Lançar comissões automaticamente: destaque essa opção para que ao faturar a venda automaticamente seja gerado o valor da comissão junto ao financeiro; Tipo Faturamento Comissão: selecione de qual forma deseja que o valor de comissão seja lançado junto ao financeiro: - Total ao faturar o pedido: onde será lançado ao financeiro o valor integral da comissão do vendedor ao faturar a venda; - Parcial mediante a quitação: onde a comissão será lançada parcialmente de acordo com o valor das parcelas que estão sendo pagas; Bloquear Campo Código no Pedido/Orçamento: destaque essa opção se desejas que o campo código da venda fique bloqueado aos usuários para que não sofra alterações; Considerar taxas de credenciadora nos Pedidos e Orçamentos: se desejas que ao informar a forma de pagamento de cartão de débito e crédito sejam levadas em consideração as taxas que estão configuradas no cadastro da credenciadora, é necessário estar destacando esse campo. Caso o mesmo permaneça desmarcado, nenhuma venda gerada na tela de pedidos e orçamentos irá levar em consideração as taxas; Enviar orçamento por e-mail com botão de aprovação automática: ao gerar o orçamento e aprovar o mesmo, ele será enviado junto ao e-mail do cliente que se encontra vinculado ao cadastro e destacado na venda, onde só será enviado se este campo estiver destacado; Bloquear novas vendas para clientes inadimplentes: destaque esse campo se desejas que não seja permitido faturar vendas a clientes que possuem lançamentos vencidos junto ao financeiro; Considerar todos os lançamentos no cálculo de crédito utilizado pelo cliente: quando esta opção estiver DESMARCADA o sistema irá considerar somente vendas em aberto como crédito utilizado pelo cliente. Se MARCADA o sistema considerará todos os lançamentos em aberto para o calculo deste crédito; Atualizar Prazo de Garantia nos Equipamentos da OS ao Faturar: destaca essa opção, o sistema irá deixar o campo de fim da garantia bloqueado, onde ele irá atualizar a data de acordo com a data de faturamento da OS; Obrigatório informar comissão e um vendedor válido para Aprovar e Faturar o pedido: ao destacar esse campo será obrigatório possuir um vendedor informado na venda e o memso necessita ter a configuração de comissão configurada em seu cadastro de usuário; Não Somar Frete e Seguro na base de calculo do IPI: para que o valor do frete não seja acrescentado no valor do IPI de sua venda destaque esse campo; Fixar frete: ao fixar o frete, o valor informado será dividido entre os itens de acordo com a quantidade de cada, adicionando mais itens ou retirando o valor do frete fixado irá permanecer o mesmo; Gerar volumes automaticamente: essa opção será destacada para que quando a nota fiscal for gerada através da venda, essa informação já conste na aba Transporte; Categoria de venda padrão em novas pessoas: informe a categoria padrão se desejas que seja preenchida automaticamente ao cadastrar um novo cliente no sistema; Selecionar Lote Único Automaticamente: destacada essa opção, o lote do produto será selecionado automaticamente de acordo com a quantidade vinculada a ele e quantidade do produto informado na venda; Prazo Validade Pedidos (Em Dias): informe quantos dias de prazo para validade seu pedido irá possuir; Plano de Contas Padrão: informe o plano de contas que deseja que seja padrão para todas as vendas feitas através da tela de pedidos e orçamentos; Prazo de Devolução das Saídas Consignadas: informe em dias, qual o prazo para devolução de saídas consignadas, após isso só será permitido o faturamento da saída consignada; Prazo para Garantia nos Equipamentos da OS (Em Dias): informe quantos dias deseja que seja o prazo máximo de garantia das OS geradas no sistema; Habilitar Lançamentos sem Movimentar Estoque: permite gerar lançamentos financeiros mantendo o status de PEDIDO SEM MOVIMENTAR ESTOQUE (quando não configurada a reserva de estoque e sem informar categoria de venda). Permite editar o pedido e recalcular os lançamento financeiros, movimentando somente quando aprovar e faturar o pedido.

PDV

Ao expandir a funcionalidade de PDV, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Não Permitir Troca de Usuário: essa opção destacada não irá disponibilizar a troca seleção do vendedor na tela do PDV; Permitir apenas Vendedores na Troca de Usuário: somente usuários do tipo vendedores poderão estar alterando o vendedor nas vendas do PDV; Permitir Edição de Preços dos Produtos: com essa opção destacada é possível permitir que os itens adicionados no PDV podem sofrer alteração do preço de venda; Permitir venda de serviços: essa configuração destacada, será possível buscar e finalizar vendas com Serviços no PDV. A NFC-e e CF-e SAT não irá possuir serviços no documento fiscal, será necessário emitir a NFS-e separadamente; Escolher emissão de documento ao finalizar venda: essa opção irá lhe permitir selecionar o documento fiscal ou o não fiscal ao finalizar a venda. Mas só será possível se no cadastro da empresa o documento padrão de emissão for NFC-e ou CF-e SAT. Somar IPI no valor final da venda: destaque essa opção se desejas que o Valor do IPI configurado no cadastro do produto seja somado no valor total da sua venda; Emitir NFC-e em contingência caso a SEFAZ esteja indisponível: destaque somente essa opção quando a SEFAZ ativar a contingência junto ao portal Nacional; Agrupar o relatório de fechamento de caixa por formas de pagamento: ao destacar essa opção, o relatório de fechamento de caixa irá deixar separado as vendas por formas de pagamento; Exibir apenas produtos com estoque maior que zero na empresa e depósito informados no cadastro do usuário: só irá ser apresentado na venda os itens que possuem o saldo positivo, conforme o depósito configurado no cadastro do usuário, não sendo apresentado os itens com saldo zerado ou negativo; Impressão direto pela impressora: destaque essa opção se desejas imprimir o documento gerado no PDV pela impressora direta; Impressão ao finalizar venda: ao destacar essa opção, ao finalizar a venda será impresso automaticamente o comprovante da venda, mas para isso a opção anterior também necessita estar destacada; Pesquisa detalhada dos Produtos PDV: Fechamento de Caixa as Cegas: ao marcar essa opção, não será apresentado os valores no caixa do operador; Margem Permitida de Divergência de Caixa: a margem indicada neste campo será responsável pelo resultado informado no relatório de Fechamento de caixa. Se o valor do fechamento do caixa possuir uma divergência superior a esta margem, o relatório irá indicar que há divergência no fechamento de caixa listado. Imprimir 2º via ao Utilizar Crédito Loja no PDV: Validade dos Vales de Crédito: preencha com a quantidade de dias que o vale crédito ficará em vigor para utilização, se o campo não ser preenchido será levado em consideração 30 dias após a geração do mesmo; Tamanho Impressão Demonstrativo de Fechamento de Caixa: selecione qual o tamanho do demonstrativo de caixa, onde ele pode se impresso em folha A4 ou em impressora térmica de 50mm ou 80mm; Seleção de Lote dos Produtos na Venda: este campo irá lhe apresentar 3 formas a qual pode ser configurado referente a vendas de produtos com Lote no PDV - Manual: será listado os lotes disponiveis do produto e então será selecionado de forma manual qual o lote que será vinculado a venda; - Automática pelo maior saldo: o lote do item será selecionado automaticamente de acordo com a quantidade maior de saldo disponível vinculado ao lote; - Automática pelo vencimento mais próximo: o sistema irá selecionar automaticamente o lote do produto na venda de acordo com a data de validade do lote mais próxima ao seu vencimento; Obrigar o preenchimento de cliente: ao destacar essa opção a mesma irá se tornar obrigatório o preenchimento do cliente na tela do PDV; Ignorar CFOP padrão do produto: essa opção destacada irá ignorar a CFOP informada no cadastro do produto e puxar ao documento fiscal da venda a CFOP configurada na Operação Fiscal; Habilitar Geração Orçamentos no PDV: irá disponibilizar a opção de Finalizar como Orçamento no PDV, lembrando que é necessáiro configurar separadamente por usuário após; Habilitar Opções de Tele-Entrega no PDV: essa opção destacada irá disponibilizar o campo taxa de entrega para que seja cobrada junto a venda; Não salvar devolução no PDV como reforço de caixa: ao marcar essa opção, após realizar uma devolução ou excluir um pedido/orçamento, a devolução não constará no reforço de caixa.

Financeiro

Ao expandir a funcionalidade de Financeiro, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Conciliar Automaticamente ao Pagar: com esta opção destacada, ao quitar um lançamento sem importação do OFX, o memso será marcado como conciliado; Não Separar Contas Bancárias por Empresa: destaque essa opção para que possa ser usado as contas bancárias cadastradas no sistema para todas as empresas, sem que a mesma possua vinculo ao cadastro da conta bancária; Ao pagar o faturamento da Venda, não pagar automaticamente a comissão vinculada: essa opção desmarcada efetua a baixa automática dos lançamentos de comissões, com ela DESTACADA a baixa das comissões deverá ser efetuada manualmente; Obrigatório informar o campo Grupo nos Lançamentos: ao marcar essa opção o campo grupo de lançamentos se torna obrigatório junto ao cadastro do lançamento financeiro; Somente permitir vincular contas com planos de último nível: destacando essa opção, poderá ser utilizado apenas plano de contas que não possuem filhos cadastrados; Obrigatório informar conta bancária nos lançamentos financeiros: destaque essa opção para que se torne obrigatório o preenchimento da conta bancária no lançamento financeiro; Plano de Contas para Lançamentos de Taxa de Montagem: informe o plano de contas a ser vinculado nos lançamentos de taxa de montagem; Plano de Contas das Comissões vinculadas ao faturamento da Venda: informe o plano de contas padrão a ser vinculado a lançamentos de comissão; Comissão PDV Data de Travamento do Financeiro: Habilitar rateio dos Centro de Custos: destaque essa opção se desejas vincular mais de um centro de custo ao plano de contas, distribuindo a porcentagem entre eles; Permitir Centro de Custos em Receitas: destaque essa opção se desejas utilizar o centro de custo para planos de contas de receitas; Plano de contas do Juros Cobrado do cliente: selecione o plano de contas a ser vinculado aos juros gerados por lançamentos em atraso; Grupo de Lançamentos do juro cobrado do cliente: selecione o grupo de lançamentos a ser vinculado aos juros gerados por lançamentos em atraso; Ignorar inadimplentes ao somar os valores previstos em lançamentos: ao marcar esse campo será ignorado o valor pendente em lançamentos do cliente, e será permitido nova Bloquear envio de comprovantes na tela de fatura online: não será disponibilizado a opção de carregar o comprovante de pagamento junto ao link de faturas online, que é disponibilizado no cadastro da pessoa; Bloquear exclusão e edição de lançamentos pagos: ao habilitar essa opção, o sistema não irá permitir excluir e editar lançamentos que possuem pagamentos vinculados, sem antes, efetuar a exclusão dos vínculos de pagamento; Cadastrar Senha:

Boletos

Ao expandir a funcionalidade de Boletos, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Pular Edição ao Gerar Boletos: destaque essa opção para que seja gerado o PDF do boleto, sem que seja direcionado a tela de edição do boleto; Boletos Automáticos em Recorrências, Parcelamentos e Contratos: Excluir Lançamento Financeiro ao Cancelar Boleto: ao destacar essa opção será excluído o lançamento financeiro vinculado ao boleto, quando o boleto for cancelado; Não atualizar boletos vencidos que estejam pagos ou com remessa gerada: destaque essa opção se desejas que o sistema não atualize a data de vencimento dos boletos que já possuem quitação ou remessa gerada; Usar endereço de cobrança do cliente nos boletos: destaque essa opção se desejas que o endereço a ser utilizado seja o de cobrança do cadastro do cliente e não o endereço padrão; Agrupar boletos ao gerar Carnê Bancário: destaque essa opção para que os boletos bancários sejam agrupados quando gerado o carnê bancário, com a opção desmarcada será gerado individualmente; Mensagem padrão boletos: descreva a mensagem que desejas ser apresentada no boleto bancário;

Cobrança Automáticas

Ao expandir a funcionalidade de Cobranças Automáticas, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Enviar cobrança via e-mail assim que o boleto for gerado: destaque a opção se desejas que seja enviado um e-mail de cobrança assim que o boleto for gerado; Enviar cobrança via WhatsApp assim que o boleto for gerado: destaque a opção se desejas que seja enviado através do WhatsApp uma mensagem de cobrança assim que o boleto for gerado; Enviar cobrança via e-mail para boletos " " dias antes do vencimento: destaque essa opção se desejas que seja enviado por e-mail uma notificação do boleto de cobrança e juntamente quantos dias antes do vencimento seja enviado; Enviar cobrança via WhatsApp para boletos " " dias antes do vencimento: destaque essa opção se desejas que seja enviado através do WhatsApp uma notificação do boleto de cobrança e juntamente quantos dias antes do vencimento seja enviado; Enviar cobrança via e-mail para boletos no dia do vencimento: selecione essa opção se desejas que no dia do vencimento do boleto gerado é enviado por e-mail a notificação do vencimento; Enviar cobrança via WhatsApp para boletos no dia do vencimento: selecione essa opção se desejas que no dia do vencimento do boleto gerado é enviado através do WhatsApp a notificação do vencimento; Enviar cobrança via e-mail para boletos após " " dias de atraso: destaque essa opção se desejas enviar automaticamente uma notificação ao cliente sobre o boleto em atraso e selecione quantos dias após o vencimento essa notificação seja enviada; Reenviar a mensagem a cada 5 dias: destaque se desejas que seja enviado a notificação do atraso do boleto a cada 5 dias para o e-mail do sacado; Enviar cobrança via WhatsApp para boletos após " " dias de atraso: destaque essa opção se desejas enviar automaticamente uma notificação ao cliente através do WhatsApp sobre o boleto em atraso e selecione quantos dias após o vencimento essa notificação seja enviada; Reenviar a mensagem a cada 5 dias: destaque se desejas que seja enviado a notificação do atraso do boleto a cada 5 dias para o WhatsApp do sacado; Enviar cobrança via e-mail assim que o Lançamento for gerado: destaque a opção se desejas que seja enviado um e-mail de cobrança assim que o lançamento financeiro for gerado; Enviar cobrança via WhatsApp assim que o Lançamento for gerado: destaque a opção se desejas que seja enviado através do WhatsApp uma mensagem de cobrança assim que o lançamento financeiro for gerado; Enviar cobrança via e-mail para Lançamentos "" dias antes do vencimento: destaque a opção se desejas que seja enviado através do e-mail uma mensagem de cobrança assim que o lançamento financeiro for gerado; Enviar cobrança via WhatsApp para Lançamentos "" dias antes do vencimento: destaque essa opção se desejas que seja enviado através do WhatsApp uma notificação do lançamento financeiro de cobrança e juntamente quantos dias antes do vencimento seja enviado; Enviar cobrança via e-mail para lançamentos no dia do vencimento: selecione essa opção se desejas que no dia do vencimento do lançamento financeiro gerado é enviado por e-mail a notificação do vencimento; Enviar cobrança via WhatsApp para lançamentos no dia do vencimento: selecione essa opção se desejas que no dia do vencimento do lançamento financeiro gerado é enviado através do WhatsApp a notificação do vencimento; Enviar cobrança via e-mail para lançamento após "" dias de atraso: destaque essa opção se desejas enviar automaticamente uma notificação ao cliente sobre o lançamento financeiro em atraso e selecione quantos dias após o vencimento essa notificação seja enviada; Reenviar a mensagem a cada X dias: destaque se desejas que seja enviado a notificação do atraso do lançamento financeiro a cada X dias para o e-mail do sacado; Enviar cobrança via WhatsApp para lançamentos após "" dias de atraso: destaque essa opção se desejas enviar automaticamente uma notificação ao cliente através do WhatsApp sobre o lançamento financeiro em atraso e selecione quantos dias após o vencimento essa notificação seja enviada; Reenviar a mensagem a cada X dias: destaque se desejas que seja enviado a notificação do atraso do lançamento financeiro a cada X dias para o WhatsApp do sacado; Enviar automaticamente documentos como NF-e e CT-e via WhatsApp: destaque essa opção se desejas que ao emitir uma NF-e ou CT-e sejam enviadas automaticamente ao WhatsApp vinculado ao telefone da nota;

Estoque

Ao expandir a funcionalidade de Estoque, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Não emitir alertas e permitir vendas com estoque negativo: ao destacar essa opção, será possível efetuar vendas de produto que não possuem saldo maior que zero; Permitir que Produtos tenham o mesmo Código de Barras - EAN: destacando essa opção é permitido utilizar o mesmo código EAN nos produtos cadastrados; Dias Consumo Estoque para Cálculo na Listagem de Produtos: Abater Estoque de Compostos no PCP: ao destacar essa opção, o sistema irá apenas dar baixa nos compostos dos produtos quando finalizado uma OP; Baixa Estoque de Compostos ao iniciar Ordem de Produção: destacando essa opção o sistema irá dar baixa nos compostos do produto a ser produzido quando a OP for iniciada; Informar Quantidade Consumida Manualmente: com esta opção ativada será possível editar manualmente o campo "Quantidade Total" da composição dos produtos no processo de produção do PCP; Não separar Depósitos por Empresa: com esta opção ativada, todos os depósitos serão exibidos aos usuários, independente das empresas selecionadas na configuração do usuário; Permitir controle de estoque de Kits: - Kit pode gerar movimentações de estoque: - Estoque do Kit calculado com base nas composições: Fórmula de Cálculo do Preço de Venda do Produto Padrão: ao alterar essa configuração, as informações dos produtos existentes não serão alteradas. Para recalcular os produtos existentes com essa precificação é necessário exportar a planilha de produtos e importar novamente; - CUSTO + % DESPESAS + % MVA: cálculo padrão do sistema para compor o preço de venda final, ou seja, será o preço de custo com acréscimos gerado de todas as despesas da nota e o preço de custo, somando com a porcentagem do MVA configurado; - Markup ( CUSTO / 100 - ( % DESPESAS + % MVA): alterando os campos do calculo de Makup, será apresentado o valor final de preço de venda do seu item no cadastro do produto; Movimentar Estoque de Nota de Entrada Manualmente: com esta opção marcada, será necessário dar o comando de movimentação de estoque da nota, após da nota ser aprovada; Atualizar Custo ao Aprovar Notas de Entrada: ao destacar essa opção, o sistema irá atualizar o preço de custo dos itens da nota de entrada conforme as configurações a seguir: Forma de Cálculo Automático do Custo do Produto: - Tomar como base média histórica: selecione essa opção se desejas que o sistema efetue o calculo de média histórica dos valores de notas de entrada no cadastro do produto; - Quantidade de notas a considerar na média histórica: informe a quantidades de notas que o sistema deve levar em consideração no cálculo de média histórica; - Tomar como base a última nota de entrada: ao aprovar a nota de entrada, os dados presentes no XML de entrada serão atualizados no cadastro do produto; - Tomar como base custo de saldo em estoque: será calculado a quantidade do estoque atual e o valor do custo desse estoque, para compor os valores do cadastro do seu produto; Alterar Preço de Venda nas Notas de Entrada: Atualizar Preço de Custo de Variações ao Aprovar Nota de Entrada: ao utilizar a opção "alterar preço de venda nas notas de entrada" o preço será fixado e atualizado em todas as variações do produto, caso contrário, somente o preço de custo será alterado nas variações, mantendo o calculo de lucro já usado nas definições do lucro; Ignorar ICMS na Precificação: ao destacar essa opção, o sistema irá ignorar o valor do ICMS próprio na nota de entrada; Ignorar ICMS-ST na Precificação: ao destacar essa opção, o sistema irá ignorar o valor do ICMS ST na nota de entrada; Ignorar FCP ST na Precificação: ao destacar essa opção, o sistema irá ignorar o valor do FCP ST na nota de entrada; Habilitar Reserva de Estoque: ao destacar estará utilizando a opção de reserva de estoque nos itens informados nos pedidos; Reservar Estoque para seguintes casos: - Pedido: ao selecionar essa opção, as vendas de status de Pedido serão reservados as unidades do estoque; - Pedido não faturado: ao selecionar essa opção, as vendas de status de Pedido não faturado serão reservados as unidades do estoque;

Expedição

Ao expandir a funcionalidade de Expedição, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Ordens de Expedição - Agrupar Etiquetas por Venda: Ordens de Expedição - Agrupar Etiquetas por Cliente: Ordens de Expedição - Não Mostrar Produtos Nas Etiquetas:

Interface do Sistema

Ao expandir a funcionalidade de Interface do Sistema, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Mostrar todos os Campos dos Formulários: Ocultar Informações de Custos de Produção: Ocultar Menor Preço nas Cotações: Abrir nova tela na Edição: ao clicar na edição de uma informação do sistema, será aberta uma nova guia de edição; Não mostrar avisos de renovação para usuários: ao destacar essa opção os avisos de expiração de licença não será apresentadas para usuários; Abrir o menu lateral apenas no clique: com esta configuração marcada, o menu interativo da lateral esquerda não irá expandir automaticamente ao passar o mouse sobre; Apresentar imagens dos produtos na edição das vendas: ao destacar essa opção na listagem dos itens na venda, será apresentada a imagem que esta vinculada ao cadastro do produto; Desabilitar criação automática nos campos: destacada essa opção, não será disponibilizado o atalho de criação de novas informações nos campos que são disponibilizados; Ocultar mensagem de inadimplência na edição de vendas: destacada essa opção, não será apresentada a informação do cliente inadimplente na venda; Iniciar agendamento com a tarefa ativa: Quantidade de sugestões na busca rápida de produtos: por padrão é 25 itens a serem apresentados; Ordenação das sugestões na busca rápida de produtos: define a ordenação que serão mostrados na busca;

Gerais

Ao expandir a funcionalidade de Gerais, iremos visualizar as configurações disponiveis:

Mostrar ao Vendedor Somente Seus Clientes: com essa configuração marcada, os usuários do tipo Vendedor conseguirão visualizar apenas pessoas onde estes são o Vendedor Padrão do Cliente; Mostrar ao Coringa Somente Seus Clientes: com essa configuração marcada, os usuários do tipo Coringa conseguirão visualizar apenas pessoas onde estes são o Vendedor Padrão do Cliente; Mostrar ao Coringa Somente Suas Vendas: com essa configuração marcada, os usuários do tipo Coringa conseguirão visualizar apenas as vendas onde estiverem marcado como Vendedor; Desobrigatoriedade de CPF/CNPJ no cadastro de pessoas: essa opção marcada permite cadastrar pessoas sem a obrigatoriedade de CPF/CNPJ preenchido no cadastro; Permitir cadastrar pessoas com CPF/CNPJ repetidos: marcada essa opção o sistema irá permitir utilizar CNPJs repetidos que já se encontram vinculados a cadastros de outras pessoas; Obrigatoriedade de preenchimento do telefone no cadastro de pessoas: com esta opção marcada se torna obrigatório o preenchimento do campo telefone no cadastro da pessoa; Gerar Modelos de Documentos em PDF: com esta opção destacada os modelos personalizados de documentos são baixados em formato PDF; Não permitir ao Vendedor excluir Oportunidades: essa opção destacada bloqueia a permissão de usuário do tipo Vendedor possa excluir Oportunidades geradas; Mostrar ao Vendedor Somente Suas Oportunidades: com essa configuração marcada, os usuários do tipo Vendedor conseguirão visualizar apenas as Oportunidades onde estiverem marcados como responsáveis; Mostrar ao Coringa Somente Suas Oportunidades: com essa configuração marcada, os usuários do tipo Coringa conseguirão visualizar apenas as Oportunidades onde estiverem marcados como responsáveis; Somar ICMS ST ao Valor Total do Produto na Ordem de Compra: Somar IPI ao Valor Total do Produto na Ordem de Compra: Permitir impressão de Unidade Tributável na DANFE: Mostrar ao Usuário Somente Seus Agendamentos: com essa configuração marcada, os usuários do conseguirão visualizar apenas os Agendamentos onde estiverem marcados como responsáveis; Mostrar Imagens dos Produtos na Pesquisa Avançada: Mostrar Imagens das composições na Ordem de Produção: Habilitar Aprovação de Cotação: Bloquear Campo Código: Não Enviar e-mail automático quando o CT-e é emitido: desabilitado o campo o sistema irá efetuar o envio automaticamente da CT-e para Remetente e Destinatário; Permitir Editar Ordem de Compra se Status For "Entregue e Adicionado ao Estoque": permitir editar a Ordem de Compra se o Status for "entregue e adicionado ao estoque"; Desabilitar cache nos cálculos de saldos na página de Lançamentos: ao desabilitar o cache, os saldos serão recalculados a cada atualização da página. Porém isso pode causar lentidão; Quantidade de meses para vencimento das férias do colaborador no Dashboard.: define a exibição de colaboradores com férias vencidas na tela inicial do sistema. Valor padrão é de 3 meses; Casas Decimais nos campos de Quantidade: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de quantidade do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Valor: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de valor do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Valor de Relatório: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de valor de relatórios do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Quantidade de Relatório: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de quantidade de relatórios do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Porcentagem de Relatório: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de porcentagem de relatórios do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Valor de Documentos: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de valor de documentos, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Quantidade de Documentos: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de quantidade de documentos, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Porcentagem de Documentos: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de porcentagem de documentos, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Casas Decimais nos campos de Porcentagem: configure a quantidade de casas decimais que desejas visualizar nos campos de porcentagem do sistema, caso não possua nenhuma informação, valores que possuírem casas decimais serão arredondados automaticamente; Pasta Padrão Google Docs (Nome):