Como mudar o CNAB da remessa gerada no Sistema ERP

Ao gerar a remessa dos seus boletos, é necessário selecionar o CNAB da remessa. Caso você tenha gerado a remessa com o CNAB incorreto, primeiramente você precisará excluir a remessa gerada, acessando o menu lateral Financeiro, submenu Boletos Remessas.

Após isto, localize a remessa e a selecione. O sistema apresentará um modal, onde você deverá clicar em Excluir.

Com a remessa excluída, você precisará gerá-la novamente.

Há duas maneiras de definir o CNAB da sua remessa, através da carteira e através da remessa.

Remessa

Para definir o CNAB através da remessa, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Boletos.

Após isto, selecione os boletos que deseja gerar a remessa e em seguida, na aba de atalhos, clique em Gerar Remessa.

Agora, será necessário selecionar o CNAB da remessa.

Após selecionar o CNAB correto, clique em Gerar Remessa. Assim, o sistema realizará o download automático do arquivo.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!