# Como emitir NF-e Avulsa no Sistema ERP

Caso você precise emitir uma nota de devolução, ajuste, nota complementar ou qualquer nota que não seja originada de uma venda, deverá ser utilizada a **Nota Fiscal Avulsa**. Este tipo de nota fiscal geralmente **não movimenta o estoque** e **não gera cadastros no financeiro**.

Para emitir uma NF-e Avulsa, acesse menu lateral **Fiscal**, submenu **Nova NF-e Avulsa**.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FmSBeYXV52HEmmR1zWiuW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=a34ba668-4678-46b1-8007-229319508e40" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Logo após, será necessário preencher os dados da sua nota. Na tela da **Nova NF-e** informe os campos abaixo:

**Série da Nota Fiscal:** informe em qual série sua nota deverá ser emitida. Caso já tenha emitido notas fiscais, este campo será preenchido automaticamente;\
**Número da Nota Fiscal**: será preenchido automaticamente com o número da sua próxima nota fiscal. Para alterar este número entre em contato com o seu contador e se por acaso tenha passado o limite de numeração de NF-e, busque a orientação do seu contador;\
**Data Emissão**: este campo será preenchido automaticamente com a data em que você começou a preencher a nota, ou seja, o dia atual;\
**Hora Emissão:** este campo será preenchido automaticamente com a hora em que você começou a preencher a sua nota;\
**Tipo de Operação**: selecione qual é o tipo de documento, ou seja, se ela é uma NF-e de entrada ou de saída;\
**Finalidade da Operação:** o sistema disponibilizará cinco opções, será possível selecionar qual finalidade se adéqua a nota que você esta gerando. Veja a seguir:

* **Normal:** escolha esta alternativa quando for preciso emitir uma nota fiscal no modo de saída ou entrada de mercadoria. Você poderá usar esta opção, para as vendas ou para as compras de novos produtos. É utilizando essa finalidade que descreveremos o restante deste artigo;
* **NF-e Complementar:** opte por esta opção quando deseja emitir uma nota para complementação de valor de uma operação anterior. Por exemplo: caso já tenha emitido uma NF-e e por algum motivo ficou faltando inserir o imposto de algum produto informado, será necessário emitir uma NF-e complementar desse imposto. Para saber mais como emitir uma NF-e com essa finalidade, [clique aqui](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/fiscal/como-emitir-uma-nf-e-complementar-no-sistema-erp);
* **Ajuste:** selecione esta opção caso deseja emitir uma nota de ajustes na escrituração contábil. Não está relacionada a uma operação de mercadoria ou produto;
* **Devolução de Mercadoria:** informe esta finalidade caso deseja emitir uma NF-e para devolução de produtos comprados ou vendidos. Saiba mais sobre a emissão de uma nota com essa finalidade, [clicando aqui](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/fiscal/como-emitir-nf-e-de-devolucao-no-sistema-erp);
* **Transferência:** caso deseja emitir uma NF-e para transferência de produtos da empresa Matriz para a Filial, por exemplo, opte por esta opção. Apenas com essa finalidade de nota, serão movimentados os produtos listados na NF-e dos depósitos. Com isso, será movimentado o estoque da empresa emitente e o da empresa do destinatário. Sendo assim, o sistema disponibilizará na seção **Emitente**, o campo **Depósito de Saída dos Produtos** e na seção **Destinatário/ Remetente**, o campo **Depósito de Entrada dos Produtos** que deverão ser preenchidos, em seguida. Fique a tento, para utilizar esta opção NF-e de transferência, tanto o emitente quanto o destinatário terão que ser cadastrados como empresa no sistema. Acompanhe o artigo que informa sobre a emissão de nota de transferência, basta clicar [aqui;](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/estoque/como-fazer-movimentacoes-entre-depositos-e-nf-e-de-transferencia-no-sistema-erp)

**Data de Saída/Entrada da Mercadoria**: selecione no calendário qual a data de saída ou entrada da mercadoria em sua empresa;\
**Hora de Saída/Entrada da Mercadoria**: selecione no calendário a hora de saída ou entrada da mercadoria em sua empresa;\
**Operação com Consumidor Final:** indique qual é o papel do destinatário na relação comercial. Informe SIM caso o destinatário possua IE, ou NÃO caso o destinatário não possua IE; \
**Presença do Comprador:** este campo será disponibilizado pelo o sistema quando for selecionada a opção **Saída**, no campo **Tipo de Operação**. Dessa forma, informe neste campo se a venda foi realizada de forma presencial, para um consumidor final de outro estado;\
**Natureza da Operação:** informe neste campo o CFOP que será utilizado dos produtos dessa nota, ou se preferir, descreva em palavras qual é a natureza dessa nota.&#x20;

#### Aba Emitente <a href="#aba-emitente" id="aba-emitente"></a>

Nesta aba informe os dados da sua empresa, aquela que será responsável pela emissão da nota fiscal. No campo **Empresa de Emissão** selecione a sua empresa. Feito isso, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Estas informações serão preenchidas pelo sistema com os dados informados no cadastro da sua empresa.

#### Aba Destinatário/Remetente <a href="#aba-destinatario-remetente" id="aba-destinatario-remetente"></a>

A segunda aba disponível refere-se aos dados do destinatário, que será seu cliente ou fornecedor, previamente cadastrado no sistema.

Ao informar o **Nome Fantasia**, os demais dados serão preenchidos automaticamente. Caso você perceba que algum dado não esteja preenchido ou esteja incorreto, será possível acrescentar novas informações ou modificá-las. **Fique atento!** Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório.

Caso você deseja emitir uma NF-e, onde o destinatário é um **Produtor Rural**, o qual emitiu uma nota de compra para você, clique [aqui](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/fiscal/como-emitir-nf-e-para-produtor-rural-no-sistema-erp) para saber detalhadamente como realizar a emissão da NF-e para ele.

#### &#x20;Aba Produtos <a href="#aba-produtos" id="aba-produtos"></a>

Através desta aba será possível adicionar produtos que deverão constar na nota fiscal. No campo **Pesquise por código ou nome do produto**, informe o código ou o nome do produto e clique em **Adicionar**. Você poderá adicionar quantos produtos forem necessários para a nota fiscal.

Depois disso, você poderá editar as informações do produto, clicando no ícone de **lápis**.

Nesta edição, na aba **Dados do Produto**, você poderá modificar os dados do produto, a quantidade, o valor do produto, o valor do frete, entre outros dados.

Em seguida, na aba **ICMS**, é possível que você informe a Situação do ICMS (também conhecida como CST ou CSOSN).

Ao informar a situação desejada, demais campos serão abertos para serem preenchidos. Portanto, é de extrema importância a ajuda do responsável contábil da sua empresa para informar quais os dados corretos a serem informados na nota.

O mesmo de refere à aba **PIS**, **COFINS** e **IPI**. Informe dessas abas as Situações corretas de impostos para seu produto e informe a devida alíquota, caso necessário.

Reforçando novamente a importância de contatar o contador para informar corretamente os dados.

Ainda nos Produtos, você pode verificar na aba **Totais**, todos os valores de impostos do determinado produto

Depois de verificar e informar os dados, basta clicar no ícone **X** no topo da tela para fechar a edição do produto.

#### &#x20;Aba Transp./Frete <a href="#aba-transp-frete" id="aba-transp-frete"></a>

&#x20;

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FR5sv9gSDsJIdOs9bjy5Y%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=636e514c-56d4-4d20-b441-500738be33e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Esta aba estará disponível para que sejam informados os dados de transporte da mercadoria, quando houver.

Inicialmente você deverá escolher qual **Modalidade de Frete** melhor se aplica para a nota em questão. Após selecionar uma opção para o transporte, deverão ser preenchidos também os **Dados do Transportador.**

Depois disso, poderá informar os **Dados do Veículo** e os dados do **Reboques do Veículo** que transportarão a mercadoria. Feito isso, clique no botão **Adicionar**.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FAojNMGrOQh4QhxOJAK5Q%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=48f0e3ba-fc91-4680-a137-d7b2f3e180e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Além disso, será necessário informar os campos na aba **Volumes Transportados**. Feito isso, clique no botão **Adicionar Volume.**

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FgZrgnwrgl9CNCgwzGWm1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=dab394c9-507c-4af0-9135-79fd7626bed1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### &#x20;Aba Faturas <a href="#aba-faturas" id="aba-faturas"></a>

Nesta aba será possível adicionar os pagamentos referentes a essa nota.

**N° da Fatura:** informe o número corresponde à fatura dessa nota;

Ao clicar em **Adicionar Pagamento**, novos campos serão abertos:

**N° Duplicata:** informe, em sequência, o número da parcela que corresponde à esse valor. Neste campo somente é possível informar 3 caracteres, então na primeira parcela informe 001, na segunda 002, e assim sucessivamente;\
**Forma de Pagamento:** selecione uma forma de pagamento;\
**Indicador de Pagamento:** selecione dentre as opções o tipo de pagamento;\
**Nº Duplicata / CV/NSU:** informe o número da ordem da duplicata ou informe o número CV/NSU que é um número que identifica as transações de cartão, sejam elas de débito ou crédito;\
**Data Transação:** informe a data da transação (vencimento). Lembre-se que não é possível emitir uma NF-e com a Data da Transação anterior ao dia atual da emissão da nota;\
**Valor R$:** informe o valor em reais.

**Fique atento!** Caso a Forma de Pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, será exibida uma opção de **Expandir**, para preencher com os dados da credenciadora. Lembrando que a credenciadora já precisa estar cadastrada no sistema. Para saber como realizar esse cadastro, [clique aqui](https://aprendaerp.gitbook.io/central-de-ajuda-aprenda-erp/cadastros-basicos/cadastros-basicos/como-cadastrar-credenciadoras-e-taxas-de-cartao-de-credito-e-debito-no-sistema-erp).

Se for necessário adicionar outras formas de pagamento, basta clicar sobre o botão **Adicionar Pagamento.**

#### Aba Docs. referenciados <a href="#aba-docs-referenciados" id="aba-docs-referenciados"></a>

Através desta seção será possível informar a chave de acesso da nota que será devolvida. No campo **Chave de Acesso da NFe Referenciada**, informe a chave sem hífen e clique no botão **Mais**, para adicioná-la.&#x20;

**Fique atento!** A chave de acesso deverá ser informada **sem** traços, pontos ou barras. Por exemplo: 43201212134405000100550160000001511009026640

#### Aba Informações Complementares <a href="#aba-informacoes-complementares" id="aba-informacoes-complementares"></a>

Depois disso, no campo **Informações Complementares** será possível adicionar uma descrição para a sua nota fiscal. Se a nota for de venda, o sistema incluirá as informações de impostos conforme a Lei da Transparência Fiscal.&#x20;

**Não Exibir Informações de Impostos Automaticamente:** ao selecionar este checkbox as informações sobre os impostos não serão exibidas;

**Informações Complementares de Interesse do Fisco:** neste campo você poderá incluir informações gerais que podem ser de interesse do destinatário ou da SEFAZ.

#### &#x20;Aba Totais <a href="#aba-totais" id="aba-totais"></a>

A última aba é apenas informativa, o sistema disponibilizará os totais de tributos da sua nota fiscal que será emitida. Estes valores serão calculados automaticamente, os mesmos não poderão ser editados pelo usuário.

Agora, que todos os campos estão preenchidos corretamente, clique em **Salvar**. Para que o sistema faça o registro de todas as informações. Feito isso, clique em **Pré Visualizar**.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FCqKSZlAMZhsM3mGWiLHu%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=06bbec2a-252f-436a-8005-ca67f10811cd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Agora, você será direcionado para outra tela que exibirá uma **pré-visualização** da sua nota, com imagem semelhante ao do modelo a seguir:&#x20;

&#x20;Logo após, com a pré-visualização da sua nota você poderá visualizar os dados e caso perceba alguma divergência, será possível retornar e editar a informação, basta clicar no botão **Voltar à Edição**.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FmXOMol4aND5iJveoH8wW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=421dcc78-bd92-421f-8b5c-323b5cbc1561" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Se todas as informações estiverem corretas clique no botão verde **Emitir NF-e**. Após emitir a nota, você será direcionado para a listagem das suas notas. Na tela **Pesquisa de Notas Fiscais Eletrônicas** será possível consultar os Status da NF-e, Baixar DANFE, Baixar XML, dentre outras opções que o sistema disponibilizará.&#x20;

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
