# Erro 773: Operação interna e UF de destino diferente da UF de origem

Essa rejeição acontece quando está sendo emitida uma nota fiscal com o CFOP de uma operação dentro do estado, porém a Unidade Federativa do Destinatário é diferente da Unidade Federativa do Emitente. Caso o usuário tenha informado o CFOP do produto como sendo uma operação dentro do estado (começando com 5, por exemplo: 5102), porém o endereço do destinatário e emitente são de estados diferentes, onde nesse caso o CFOP deve ser de fora do estado (começando com 6, por exemplo: 6102). Este erro poderá causar a rejeição 773.&#x20;

Para editar a sua NF-e e corrigir este erro, primeiramente, acesse o menu lateral **Fiscal**, submenu **NF-e Emitidas.**

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FzaPtl06sgnbEis7aTlWA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7d5fc7d2-9bd9-4d9a-b113-1fe13379b4f7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Na listagem, busque a NF-e com o Status **Rejeição: Operação interna e UF de destino difere da UF de origem** e clique no ícone de lápis para **Editar** a nota.



Acesse a aba **Produtos** na NF-e e realize a **Edição em massa** do CFOP dos produtos.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2Fkdb36fsKMwawgue8CmNg%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=30a26002-c4fc-4fe7-8856-acdf12376561" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Caso seja necessário, o usuário poderá alterar a **Natureza da Operação**, informando o CFOP correto. O principal objetivo desse número é o de classificar de maneira legal os itens que constam na Nota Fiscal, evidenciando a operação que aquele produto será submetido.

<figure><img src="https://362235788-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FVuebCEOYahlpv526a0OH%2Fuploads%2FfRIEEJz70do0VTInJRbK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=efba151b-b4a2-4016-b528-e291a039640a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Após realizar todas as correções necessárias, clique em **Salvar**, **Pré-Visualizar** e **Emitir NF-e**.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!
