Rejeição: CFOP de saída para NF de entrada

Ao emitir uma NF-e, a SEFAZ pode retornar esta rejeição quando está utilizando um CFOP com a finalidade de saída, porém o tipo de operação do documento foi definido como entrada.

Para corrigir este erro, primeiramente você deve analisar se esse documento fiscal é de fato uma entrada ou uma saída. Caso a NF-e seja uma saída, você deve editá-la e no campo Tipo de Operação, informar a opção Saída.

Porém, caso a NF-e seja uma entrada, deixe a opção Entrada informada no campo Tipo de Operação, e altere o CFOP dos seus produtos. Para isso, na edição da NF-e, acesse a aba Produtos e no campo CFOP (Editar em massa), informe o CFOP correspondente à entrada.

Após isso, realize uma nova tentativa de emissão da nota.

Para aprender mais sobre CFOP, acompanhe: Como é determinado o CFOP de uma nota fiscal.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com o seu fornecedor para maiores informações!